Ceklis Penjaminan Mutu
PN Padang Panjang
Tahun 2023
No.1
Penilaian:Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus
Lokasi Asesmen: KETUA, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Data Dukung: View
No.2
Penilaian:Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.3
Penilaian:Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.4
Penilaian:Pelaksanaan : 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana 2.PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana 3.PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.5
Penilaian:Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik
Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA
Data Dukung: -
No.6
Penilaian:Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik
Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA,PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.7
Penilaian:Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik
Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA
Data Dukung: View
No.8
Penilaian:Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA
Data Dukung: View
No.9
Penilaian:Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana
Lokasi Asesmen: KETUA , WAKIL KETUA, PANITERA, PANITERA MUDA
Data Dukung: View
No.10
Penilaian:Pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata
Lokasi Asesmen: KETUA , WAKIL KETUA, PANITERA, PANITERA MUDA
Data Dukung: View
No.13
Penilaian:Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.14
Penilaian:Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.15
Penilaian:Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI
Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA
Data Dukung: View
No.17
Penilaian:Publikasi putusan
Lokasi Asesmen: - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD
Data Dukung: View
No.18
Penilaian:Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
Lokasi Asesmen: - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD
Data Dukung: View
No.19
Penilaian:Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding
Lokasi Asesmen: - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM
Data Dukung: View
No.21
Penilaian:Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)
Lokasi Asesmen: - KETUA - PANITERA - PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.22
Penilaian:Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
Lokasi Asesmen: - PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.24
Penilaian:Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
Lokasi Asesmen: - KETUA - HAKIM
Data Dukung: View
No.26
Penilaian:Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP
Lokasi Asesmen: - KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD - PP - JS/JSP
Data Dukung: View
No.27
Penilaian:Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
Lokasi Asesmen: - PANITERA PENGGANTI
Data Dukung: View
No.28
Penilaian:Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung
Lokasi Asesmen: - PANITERA PENGGANTI
Data Dukung: View
No.29
Penilaian:Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/ 3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Lokasi Asesmen: KETUA , WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, PARA PANMUD, PP
Data Dukung: View
No.30
Penilaian:Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju
Lokasi Asesmen: PANITERA, PANMUD PERDATA, KOORDINATOR DELEGASI
Data Dukung: View
No.31
Penilaian:Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana
Lokasi Asesmen: PANITERA, PANMUD PERDATA, KOORDINATOR DELEGASI
Data Dukung: View
No.32
Penilaian:Penanggung jawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)
Lokasi Asesmen: JURUSITA, JURUSITA PENGGANTI
Data Dukung: View
No.33
Penilaian:Implementasi SOP
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN
Data Dukung: View
No.34
Penilaian:Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum
Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.35
Penilaian:Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
Lokasi Asesmen: PARA PANMUD
Data Dukung: View
No.36
Penilaian:Kelengkapan Berkas Banding
Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.37
Penilaian:Kelengkapan Berkas Kasasi Pidana (Manual)
Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA
Data Dukung: View
No.38
Penilaian:Kelengkapan Berkas Kasasi Perdata (Manual)
Lokasi Asesmen: PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.39
Penilaian:Kelengkapan Berkas PK (Manual)
Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA
Data Dukung: View
No.40
Penilaian:Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)
Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA
Data Dukung: View
No.41
Penilaian:Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan
Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA
Data Dukung: View
No.43
Penilaian:Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)
Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM
Data Dukung: View
No.46
Penilaian:Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, PARA PANMUD
Data Dukung: View
No.47
Penilaian:Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PARA PANMUD, PETUGAS PTSP
Data Dukung: View
No.48
Penilaian:Prosedur pelaksanaan permintaan informasi
Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PARA PANMUD, PETUGAS PTSP
Data Dukung: View
No.49
Penilaian:Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS
Data Dukung: View
No.50
Penilaian:Pencatatan surat masuk/keluar
Lokasi Asesmen: PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN
Data Dukung: View
No.51
Penilaian:Adanya uraian Tugas masing-masing unit
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN
Data Dukung: View
No.52
Penilaian:Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK)
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.53
Penilaian:Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.54
Penilaian:Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN
Data Dukung: View
No.56
Penilaian:Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.58
Penilaian:Manajemen Risiko
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, PANITERA, SEKRETARIS
Data Dukung: View
No.59
Penilaian:Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN
Data Dukung: View
No.60
Penilaian:Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.61
Penilaian:Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Format sesuai Permenpan Nomor 15 Tahun 2014
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.62
Penilaian:Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012
Lokasi Asesmen: KETUA
Data Dukung: View
No.63
Penilaian:Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM
Data Dukung: View
No.64
Penilaian:Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum
Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM
Data Dukung: View
No.66
Penilaian:Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014
Lokasi Asesmen: PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Data Dukung: View
No.67
Penilaian:SAKIP
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS
Data Dukung: View
No.68
Penilaian:LKjIP
Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS
Data Dukung: View
No.69
Penilaian:Pengelolaan BMN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN
Data Dukung: View
No.70
Penilaian:Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN
Data Dukung: View
No.71
Penilaian:Pengelolaan Perangkat IT
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN
Data Dukung: View
No.72
Penilaian:Pengelolaan Website
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Data Dukung: View
No.74
Penilaian:Perawatan dan Pengelolaan Server
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Data Dukung: View
No.75
Penilaian:Penatausahaan Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03, Daftar barang ruangan dan Labelisasi barang milik negara
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN
Data Dukung: View
No.76
Penilaian:Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara oleh KPA setiap bulan
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN
Data Dukung: View
No.77
Penilaian:Pengelolaan SIKEP
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Data Dukung: View
No.78
Penilaian:RKP, RKGB dan usul pensiun
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Data Dukung: View
No.79
Penilaian:Kontrak kantin (PNBP Kantin)
Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN
Data Dukung: -