Selasa, April 23, 2024

 

shade

Ceklis Penjaminan Mutu
PN Padang Panjang
Tahun 2023

No.1

Penilaian:Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus

Lokasi Asesmen: KETUA, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Data DukungView

No.2

Penilaian:Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.3

Penilaian:Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.4

Penilaian:Pelaksanaan : 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana 2.PERMA Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana 3.PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.5

Penilaian:Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik

Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA

Data Dukung: -

No.6

Penilaian:Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik

Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA,PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.7

Penilaian:Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik

Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA

Data DukungView

No.8

Penilaian:Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA

Data DukungView

No.9

Penilaian:Pengiriman berkas Kasasi dan PK Pidana

Lokasi Asesmen: KETUA , WAKIL KETUA, PANITERA, PANITERA MUDA

Data DukungView

No.10

Penilaian:Pengiriman berkas Kasasi dan PK Perdata

Lokasi Asesmen: KETUA , WAKIL KETUA, PANITERA, PANITERA MUDA

Data DukungView

No.11

Penilaian:Pengawasan Bidang

Lokasi Asesmen: WAKIL KETUA, HAKIM

Data DukungView

No.12

Penilaian:Pengawasan Eksekusi

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.13

Penilaian:Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.14

Penilaian:Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.15

Penilaian:Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor 2/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang perluasan satuan kerja implementasi SPPT-TI

Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PANMUD PIDANA

Data DukungView

No.16

Penilaian:Penerapan Restorative Justice

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.17

Penilaian:Publikasi putusan

Lokasi Asesmen: - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD

Data DukungView

No.18

Penilaian:Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP

Lokasi Asesmen: - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD

Data DukungView

No.19

Penilaian:Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding

Lokasi Asesmen: - KETUA - WAKIL KETUA - HAKIM

Data DukungView

No.20

Penilaian:Monitoring Administrasi Biaya Perkara

Lokasi Asesmen: - KETUA

Data DukungView

No.21

Penilaian:Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)

Lokasi Asesmen: - KETUA - PANITERA - PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.22

Penilaian:Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas

Lokasi Asesmen: - PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.23

Penilaian:Penetapan Majelis Hakim dan PP

Lokasi Asesmen: - KETUA - PANITERA

Data DukungView

No.24

Penilaian:Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang

Lokasi Asesmen: - KETUA - HAKIM

Data DukungView

No.25

Penilaian:Court Calender

Lokasi Asesmen: - HAKIM

Data DukungView

No.26

Penilaian:Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP

Lokasi Asesmen: - KETUA - HAKIM - PANITERA - PARA PANMUD - PP - JS/JSP

Data DukungView

No.27

Penilaian:Penundaan sidang pada SIPP oleh PP

Lokasi Asesmen: - PANITERA PENGGANTI

Data DukungView

No.28

Penilaian:Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung

Lokasi Asesmen: - PANITERA PENGGANTI

Data DukungView

No.29

Penilaian:Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai SK Dirjen Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/ 3/2022 tentang Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Lokasi Asesmen: KETUA , WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, PARA PANMUD, PP

Data DukungView

No.30

Penilaian:Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju

Lokasi Asesmen: PANITERA, PANMUD PERDATA, KOORDINATOR DELEGASI

Data DukungView

No.31

Penilaian:Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana

Lokasi Asesmen: PANITERA, PANMUD PERDATA, KOORDINATOR DELEGASI

Data DukungView

No.32

Penilaian:Penanggung jawab Koordinator Delegasi Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)

Lokasi Asesmen: JURUSITA, JURUSITA PENGGANTI

Data DukungView

No.33

Penilaian:Implementasi SOP

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN

Data DukungView

No.34

Penilaian:Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana dan Panmud Perdata kepada Panmud Hukum

Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.35

Penilaian:Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

Lokasi Asesmen: PARA PANMUD

Data DukungView

No.36

Penilaian:Kelengkapan Berkas Banding

Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.37

Penilaian:Kelengkapan Berkas Kasasi Pidana (Manual)

Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA

Data DukungView

No.38

Penilaian:Kelengkapan Berkas Kasasi Perdata (Manual)

Lokasi Asesmen: PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.39

Penilaian:Kelengkapan Berkas PK (Manual)

Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA, PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.40

Penilaian:Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)

Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA

Data DukungView

No.41

Penilaian:Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan

Lokasi Asesmen: PANMUD PIDANA

Data DukungView

No.42

Penilaian:Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Lokasi Asesmen: PANMUD PERDATA

Data DukungView

No.43

Penilaian:Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)

Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM

Data DukungView

No.44

Penilaian:Prosedur Peminjaman Berkas

Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM

Data DukungView

No.45

Penilaian:Pelaporan perkara secara elektronik

Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM

Data DukungView

No.46

Penilaian:Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan 4 lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, PARA PANMUD

Data DukungView

No.47

Penilaian:Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PARA PANMUD, PETUGAS PTSP

Data DukungView

No.48

Penilaian:Prosedur pelaksanaan permintaan informasi

Lokasi Asesmen: KETUA, PANITERA, PARA PANMUD, PETUGAS PTSP

Data DukungView

No.49

Penilaian:Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS

Data DukungView

No.50

Penilaian:Pencatatan surat masuk/keluar

Lokasi Asesmen: PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN

Data DukungView

No.51

Penilaian:Adanya uraian Tugas masing-masing unit

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN

Data DukungView

No.52

Penilaian:Bimbingan Teknis/Diklat di tempat kerja (DDTK)

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.53

Penilaian:Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.54

Penilaian:Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data DukungView

No.55

Penilaian:Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.56

Penilaian:Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.57

Penilaian:Penandatanganan Pakta Integritas

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.58

Penilaian:Manajemen Risiko

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, PANITERA, SEKRETARIS

Data DukungView

No.59

Penilaian:Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS, PEGAWAI KEPANITERAAN, PEGAWAI KESEKRETARIATAN

Data DukungView

No.60

Penilaian:Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.61

Penilaian:Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Format sesuai Permenpan Nomor 15 Tahun 2014

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.62

Penilaian:Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012

Lokasi Asesmen: KETUA

Data DukungView

No.63

Penilaian:Survey kepuasan masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021

Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM

Data DukungView

No.64

Penilaian:Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum

Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM

Data DukungView

No.65

Penilaian:Posbakum

Lokasi Asesmen: PANMUD HUKUM

Data DukungView

No.66

Penilaian:Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014

Lokasi Asesmen: PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Data DukungView

No.67

Penilaian:SAKIP

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS

Data DukungView

No.68

Penilaian:LKjIP

Lokasi Asesmen: KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, SEKRETARIS

Data DukungView

No.69

Penilaian:Pengelolaan BMN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data DukungView

No.70

Penilaian:Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data DukungView

No.71

Penilaian:Pengelolaan Perangkat IT

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data DukungView

No.72

Penilaian:Pengelolaan Website

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Data DukungView

No.73

Penilaian:Perjalanan Dinas

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data DukungView

No.74

Penilaian:Perawatan dan Pengelolaan Server

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Data DukungView

No.75

Penilaian:Penatausahaan Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03, Daftar barang ruangan dan Labelisasi barang milik negara

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data DukungView

No.76

Penilaian:Monitoring Uang Persediaan di Brankas Bendahara oleh KPA setiap bulan

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data DukungView

No.77

Penilaian:Pengelolaan SIKEP

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Data DukungView

No.78

Penilaian:RKP, RKGB dan usul pensiun

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Data DukungView

No.79

Penilaian:Kontrak kantin (PNBP Kantin)

Lokasi Asesmen: SEKRETARIS, UMUM DAN KEUANGAN

Data Dukung: -

No.80

Penilaian:Agen Perubahan

Lokasi Asesmen: KETUA, AGEN PERUBAHAN

Data DukungView